| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN | 6,19 | 12,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | COPO DESCARTÁVEL 200ML PAC COM 100 UN | 12,38 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2712; REF. EMPENHO 3027/2025 788 - MERCADO PINHALENSE LTDA | 12,38 | ||
| TOTAL | 12,38 | 12,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,38 | |||
