| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 600,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0124; REF. EMPENHO 3051/2025 1042 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 600,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 1042 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
