| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREGORY RECH |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, AOS MUNICIPIO CONSORCIADOS | 0,00 | 225,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, AOS MUNICIPIO CONSORCIADOS | 225,33 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Recibo Nº 0000; REF. EMPENHO 3261/2025 967 - GREGORY RECH | 225,33 | ||
| 08/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 GREGORY RECH - 967 | 225,33 | ||
| TOTAL | 225,33 | 225,33 | 225,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
