| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA LED COB 12V 480 LEDS4.100 | 158,20 | 158,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | FITA LED COB 12V 480 LEDS4.100 | 158,20 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8730; REF. EMPENHO 3270/2025 409 - RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 158,20 | ||
| TOTAL | 158,20 | 158,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,20 | |||
