| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NASONEX SPRAI NASAL COM 120 DOSES | 60,90 | 60,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | NASONEX SPRAI NASAL COM 120 DOSES | 60,90 | ||
| 12/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7705; REF. EMPENHO 3287/2025 113 - DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 60,90 | ||
| TOTAL | 60,90 | 60,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,90 | |||
