| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3301 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTEW FGTS S/13º SALARIO GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 327,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | VALOR REFERENTEW FGTS S/13º SALARIO GRATIFICAÇÃO NATALINA | 327,04 | ||
| 12/12/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2025 | 327,04 | ||
| TOTAL | 327,04 | 327,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 327,04 | |||
