| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 358 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DO CIMAU A SER REALIZADA NO DIA 07/02/2025 | 4.220,00 | 4.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DO CIMAU A SER REALIZADA NO DIA 07/02/2025 | 4.220,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0022; | 4.220,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 358/2025 MARISA GUERSE GIORDANI - 1087 | 4.220,00 | ||
| TOTAL | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
