Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
372 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Régua de Acrílico 30 cm - com Escala (mm) - 7130 - |
1,40 |
1,40 |
| 1.00 |
Corretivo Líquido Ecolutions 18 ml.Parte inferior |
2,75 |
2,75 |
| 1.00 |
Caneta Marca Texto (várias cores) |
2,20 |
2,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
Régua de Acrílico 30 cm - com Escala (mm) - 7130 - Corretivo Líquido Ecolutions 18 ml.Parte inferior Caneta Marca Texto (várias cores) |
6,35 |
|
|
| TOTAL |
6,35 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
