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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMAGEM COR SS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	0,00	80.459,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	80.459,34
11/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/7424;		80.459,34
11/02/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 378/2025, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			804,59
11/02/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 378/2025, 156 - IMAGEM COR SS LTDA			965,51
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			78.689,24
TOTAL		80.459,34	80.459,34	80.459,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	11/02/2025	804,59		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	11/02/2025	965,51		Lançada
TOTAL		1.770,10