Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	380	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES ATENDIMENTOS HOSPITALARES, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE JANEIRO DE 2025	7.000,00
13/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/997;		7.000,00
13/02/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 380/2025, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			70,00
13/02/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 380/2025, 533 - VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME			336,00
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.594,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	13/02/2025	70,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	13/02/2025	336,00		Lançada
TOTAL		406,00