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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 389 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAFÉ EM PÓ, PARA PASSAR 500KG 29,25 117,00
1.00 ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO, MÚLTIPLO USO, 5 LITROS 9,65 9,65
4.00 DETERGENTE MULTIUSO- COM GERMICIDA E BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE, 500ML 2,75 11,00
4.00 SAPONÁCEO CREMOSO 250GR 5,45 21,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 CAFÉ EM PÓ, PARA PASSAR 500KG ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO, MÚLTIPLO USO, 5 LITROS DETERGENTE MULTIUSO- COM GERMICIDA E BACTERICIDA DE BOA QUALIDADE, 500ML SAPONÁCEO CREMOSO 250GR 159,45
TOTAL 159,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 159,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.