Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
407 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Régua de Acrílico 30 cm - com Escala (mm) - 7130 - |
1,40 |
4,20 |
| 5.00 |
Caneta Marca Texto (várias cores) |
2,20 |
11,00 |
| 1.00 |
Elástico – borrachinha c/1000un |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
Régua de Acrílico 30 cm - com Escala (mm) - 7130 - Caneta Marca Texto (várias cores) Elástico – borrachinha c/1000un |
69,20 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0053; |
|
69,20 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 407/2025
CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 |
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69,20 |
| TOTAL |
69,20 |
69,20 |
69,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
