Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
413 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MECOBALAMINA 100MCG COM 30CP |
52,00 |
52,00 |
| 2.00 |
AMYTRIL 10MG COM 30CP |
12,99 |
25,98 |
| 1.00 |
DESVENLAFAXINA 50MG COM 30CP |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
MECOBALAMINA 100MCG COM 30CP AMYTRIL 10MG COM 30CP DESVENLAFAXINA 50MG COM 30CP |
120,98 |
|
|
| 21/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 1/6286 |
|
107,99 |
|
| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113
|
|
|
107,99 |
| TOTAL |
120,98 |
107,99 |
107,99 |
| SALDO A PAGAR |
12,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
