| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MECOBALAMINA 100MCG COM 30CP | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | AMYTRIL 10MG COM 30CP | 12,99 | 25,98 |
| 1.00 | DESVENLAFAXINA 50MG COM 30CP | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | MECOBALAMINA 100MCG COM 30CP AMYTRIL 10MG COM 30CP DESVENLAFAXINA 50MG COM 30CP | 120,98 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal nº 1/6286 | 107,99 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113 | 107,99 | ||
| TOTAL | 120,98 | 107,99 | 107,99 | |
| SALDO A PAGAR | 12,99 | |||
