Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
421 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONSERTO DE UM BERÇO E UM SOFA E PROTEÇÃO DE MOLAS DA CAMA ELASTICA DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
VALOR REFERENTE CONSERTO DE UM BERÇO E UM SOFA E PROTEÇÃO DE MOLAS DA CAMA ELASTICA DA CASA DA CRIANÇA |
500,00 |
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| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0055; |
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500,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2025
JOÃO MACHADO - 278 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
