Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO , REPOSIÇÃO E CONSERTOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 |
5.000,00 |
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23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7762; |
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224,00 |
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04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. JANEIRO/2025
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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224,00 |
18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7958; |
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2.057,48 |
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21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. MARÇO/2025
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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2.057,48 |
05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/8072; |
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644,70 |
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08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. MAIO/2025
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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644,70 |
28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/8363; |
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915,00 |
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01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 - REF. JULHO/2025
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409
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915,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
3.841,18 |
3.841,18 |
SALDO A PAGAR |
1.158,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.