| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Amoxicilina 500mg Cpr | 0,18 | 7,08 |
| 55.00 | Cprbonato de Lítio 300mg Cpr | 0,18 | 10,12 |
| 2.00 | Loratadina 1mg/ml, 60ml susp | 3,36 | 6,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Amoxicilina 500mg Cpr Cprbonato de Lítio 300mg Cpr Loratadina 1mg/ml, 60ml susp | 23,92 | ||
| 22/04/2025 | ANULAR PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO | -10,12 | ||
| TOTAL | 13,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,80 | |||
