| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEN FELIN |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PSICOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPICOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOTERAPICOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025 | 5.000,00 | ||
| 30/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0030; | 600,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2025 - REF. JANEIRO/2025 VANESSA BALEN FELIN - 1201 | 600,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0031; E/0032; | 1.600,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2025 - REF. ABRIL/2025 VANESSA BALEN FELIN - 1201 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.800,00 | |||
