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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC	Exportar os Dados

Número do empenho:	577	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	799,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025	799,84
21/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/59;		779,84
21/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/0059;		20,00
21/03/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 577/2025, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC			7,80
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			792,04
TOTAL		799,84	799,84	799,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	21/03/2025	7,80		Lançada
TOTAL		7,80