Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
147,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/957; |
|
147,00 |
|
| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2025
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 |
|
|
147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
