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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIELI DA CRUZ FOGACA	Exportar os Dados

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTRES DE CABELOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTRES DE CABELOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2025	2.000,00
12/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/10; E/11; E/12; E/9;		140,00
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2025 - REF. MARÇO/2025 JOSIELI DA CRUZ FOGACA - 1220			140,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/13;		90,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/15;		60,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/14;		30,00
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			90,00
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			60,00
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			30,00
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/17; E/16; E/20; E/19; E/18;		300,00
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 609/2025 - REF. JUNHO/2025 JOSIELI DA CRUZ FOGACA - 1220			300,00
TOTAL		2.000,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				1.380,00