| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fralada infantil tamanho G (pacote com 60un) - tipo Pampers | 75,99 | 151,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Fralada infantil tamanho G (pacote com 60un) - tipo Pampers | 151,98 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/21343; | 151,98 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 611/2025, 402 - CRUZ AZUL FARMÁCIAS | 1,82 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2025 - REF. MARÇO/2025 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402 | 150,16 | ||
| TOTAL | 151,98 | 151,98 | 151,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 12/03/2025 | 1,82 | Lançada | |
| TOTAL | 1,82 |
