Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
616 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇAO DO MUNICIUPIO DE ALPESTRE |
0,00 |
28,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇAO DO MUNICIUPIO DE ALPESTRE |
28,99 |
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| 12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7414; |
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28,99 |
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| 12/03/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 616/2025, 1134 - CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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0,35 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2025 - REF. MARÇO/2025
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
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28,64 |
| TOTAL |
28,99 |
28,99 |
28,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
12/03/2025 |
0,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,35 |
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