Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 12 E 13/03/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO ORDINARIA DA AGCONP |
0,00 |
1.288,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 12 E 13/03/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO ORDINARIA DA AGCONP |
1.288,95 |
|
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| 11/03/2025 |
Conforme Solicitação de Diarias |
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1.288,95 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2025
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO - 1100 |
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1.288,95 |
| TOTAL |
1.288,95 |
1.288,95 |
1.288,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
