CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 24 25 E 26/03/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO NO GABINETE DA SES/RS,COM A SECRETÁRIA ARITA BERGAMO E REUNIÃO NO DAER/RS
0,00
2.148,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 24 25 E 26/03/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO NO GABINETE DA SES/RS,COM A SECRETÁRIA ARITA BERGAMO E REUNIÃO NO DAER/RS
2.148,25
21/03/2025
CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
2.148,25
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 644/2025
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO - 1100
2.148,25
TOTAL
2.148,25
2.148,25
2.148,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
