| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SUPORTE PLAST P/ SABONETE LIQ/ALCCOL GEL - SUPORTE PLAST P/ SABONETE LIQ/ALCCOL GEL | 44,90 | 179,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | SUPORTE PLAST P/ SABONETE LIQ/ALCCOL GEL - SUPORTE PLAST P/ SABONETE LIQ/ALCCOL GEL | 179,60 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2145; | 179,60 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 | 179,60 | ||
| TOTAL | 179,60 | 179,60 | 179,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
