Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, PICOTADO, CELULOSE, FA COM 8 ROLOS DE 300M CADA. |
86,00 |
258,00 |
4.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS |
18,60 |
74,40 |
2.00 |
LAVA ROUPAS LÍQUIDO 5L |
27,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, PICOTADO, CELULOSE, FA COM 8 ROLOS DE 300M CADA. ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS LAVA ROUPAS LÍQUIDO 5L |
386,40 |
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27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2393; |
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386,40 |
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TOTAL |
386,40 |
386,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
386,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.