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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 660 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tesoura uso geral 25cm 9,99 19,98
1.00 Grampeador até 20 Folhas 11,44 11,44
2.00 Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un 14,33 28,66
5.00 TONER IMPRESSORA BROTHER L2740DW 31,00 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 Tesoura uso geral 25cm Grampeador até 20 Folhas Grampos para pasta tipo trilho 80mm c/50un TONER IMPRESSORA BROTHER L2740DW 215,08
TOTAL 215,08 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 215,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.