| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ASSEMBLEIAS, CURSOS E REUNIÕES DE DIRETORIA DO CIMAU, NO EXERCICIO DE 2025 | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ASSEMBLEIAS, CURSOS E REUNIÕES DE DIRETORIA DO CIMAU, NO EXERCICIO DE 2025 | 5.000,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1498; | 598,53 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2025 - REF. MARÇO/2025 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 652 | 598,53 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 598,53 | 598,53 | |
| SALDO A PAGAR | 4.401,47 | |||
