Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	674	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025	0,00	21.735,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025	21.735,00
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/113;		21.735,00
31/03/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 674/2025, 1280 - MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA			217,35
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2025 - REF. MARÇO/2025 MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA - 1280			21.517,65
TOTAL		21.735,00	21.735,00	21.735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	31/03/2025	217,35		Lançada
TOTAL		217,35