| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANICE DALLA VALLE MENEGATTI |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025 | 0,00 | 7.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025 | 7.330,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/221; | 2.250,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/225; | 1.020,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/224; | 940,00 | ||
| 04/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/223; | 3.120,00 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2025, 310 - DANICE DALLA VALLE MENEGATTI | 22,50 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2025, 310 - DANICE DALLA VALLE MENEGATTI | 10,20 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2025, 310 - DANICE DALLA VALLE MENEGATTI | 9,40 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2025, 310 - DANICE DALLA VALLE MENEGATTI | 31,20 | ||
| TOTAL | 7.330,00 | 7.330,00 | 73,30 | |
| SALDO A PAGAR | 7.256,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 04/04/2025 | 22,50 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 04/04/2025 | 10,20 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 04/04/2025 | 9,40 | Lançada | |
| Serviços de Credenciamento | 04/04/2025 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 73,30 |
