Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE MARÇO DE 2025 |
20.764,73 |
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| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/550; |
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20.764,73 |
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| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/550; |
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20.764,73 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2025, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME |
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207,64 |
| 11/04/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2025, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME |
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267,64 |
| 11/04/2025 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 740/2025 |
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-207,64 |
| 11/04/2025 |
Valor liquidado incorreto |
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-20.557,09 |
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| 11/04/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 740/2025 NESTA DATA. |
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-207,64 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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20.497,09 |
| TOTAL |
20.764,73 |
20.764,73 |
20.764,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
