Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
4.000,00 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 126; |
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360,81 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 126; |
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44,59 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025 - REF. JANEIRO/2025
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
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360,81 |
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025 - REF. JANEIRO/2025
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
|
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44,59 |
| TOTAL |
4.000,00 |
405,40 |
405,40 |
| SALDO A PAGAR |
3.594,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
