Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
Albendazol 400mg Cpr Guaco Xarope 100ml Metronidazol 100mg/g 50g Cprteme vaginal Paracetamol 200mg/ml 10ml gts Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Cpr Propranolol 40mg Cpr Rifamicina sal sódico 10mg/ml spray |
14.317,42 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/355764 |
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2.277,11 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/355764 |
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2.277,11 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/355992; |
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2.592,00 |
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| 26/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 84/2025, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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27,33 |
| 26/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 84/2025, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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|
27,33 |
| 26/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 84/2025, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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31,10 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
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2.249,78 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
|
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2.560,90 |
| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
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2.249,78 |
| 05/05/2025 |
ANULAR VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-7.171,20 |
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| TOTAL |
7.146,22 |
7.146,22 |
7.146,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
