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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 844 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMBALAGEM PLÁSTICA 05KG PARA FREEZER MICRO ONDAS COM 100 UN 7,50 15,00
2.00 EMBALAGEM PLÁSTICA 08KG PARA FREEZER MICRO ONDAS COM 100 UN 9,45 18,90
3.00 PAPEL FILME, COM NO MÍNIMO: 15 X 28 CM 4,10 12,30
3.00 PULVERIZADOR PLÁSTICO 500ML TRANSPARENTE 7,79 23,37
1.00 ROLO PARA MASSA, MADEIRA 13,89 13,89
3.00 SACO DE LIXO 50LTS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 10,39 31,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 EMBALAGEM PLÁSTICA 05KG PARA FREEZER MICRO ONDAS COM 100 UN EMBALAGEM PLÁSTICA 08KG PARA FREEZER MICRO ONDAS COM 100 UN PAPEL FILME, COM NO MÍNIMO: 15 X 28 CM PULVERIZADOR PLÁSTICO 500ML TRANSPARENTE ROLO PARA MASSA, MADEIRA SACO DE LIXO 50LTS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 114,63
07/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1181; 114,63
TOTAL 114,63 114,63 0,00
SALDO A PAGAR 114,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.