CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 09 E 10/04/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO ORDINARIA DA AGCONP, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023
0,00
1.110,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 1,5 DIARIAS A VENCER EM POA NOS DIAS 09 E 10/04/2025, A SERVIÇO JUNTO A REUNIAO ORDINARIA DA AGCONP, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023
1.110,48
09/04/2025
Conforme Solicitação de Diaria
1.110,48
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2025
VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686
1.110,48
TOTAL
1.110,48
1.110,48
1.110,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
