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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	868	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Pratos para sobremesa (vidros)	6,49	77,88
5.00	Torneira de Jardim PVC 1/2 c/ adaptador 3/4	3,89	19,45
10.00	Lâmpadas Led Bulbo – 75w Led	66,89	668,90
10.00	Lâmpadas Led Bulbo – 100w Led Finalidade: Solicitante - Mari	114,79	1.147,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Pratos para sobremesa (vidros) Torneira de Jardim PVC 1/2 c/ adaptador 3/4 Lâmpadas Led Bulbo – 75w Led Lâmpadas Led Bulbo – 100w Led Finalidade: Solicitante - Mari	1.914,13
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2402;		1.914,13
16/04/2025	Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 868/2025, 247 - FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA			22,96
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 868/2025 - REF. ABRIL/2025 FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 247			1.891,17
TOTAL		1.914,13	1.914,13	1.914,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO	16/04/2025	22,96		Lançada
TOTAL		22,96

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