Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CONDICIONADOR DE CABELO, COM NO MÍNIMO 325 ML |
12,80 |
76,80 |
| 6.00 |
SHAMPOO SEM SAL, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, COM NO MÍNIMO 325ML
Finalidade: Solicitante - Mari |
12,95 |
77,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
CONDICIONADOR DE CABELO, COM NO MÍNIMO 325 ML SHAMPOO SEM SAL, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, COM NO MÍNIMO 325ML
Finalidade: Solicitante - Mari |
154,50 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1199; |
|
154,50 |
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| TOTAL |
154,50 |
154,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
154,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
