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Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	872	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SODA CAUSTICA, 01KG	22,00	22,00
3.00	SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	2,88	8,64
1.00	SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES Finalidade: Solicitante - Mari	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	SODA CAUSTICA, 01KG SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES Finalidade: Solicitante - Mari	49,64
10/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2428;		49,64
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			49,64
TOTAL		49,64	49,64	49,64
SALDO A PAGAR				0,00