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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SODA CAUSTICA, 01KG 22,00 22,00
3.00 SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 2,88 8,64
1.00 SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES Finalidade: Solicitante - Mari 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 SODA CAUSTICA, 01KG SACO DE LIXO 15LTS, 39 CM X 58 CM, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES SACO DE LIXO 100LTS, COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES Finalidade: Solicitante - Mari 49,64
10/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2428; 49,64
TOTAL 49,64 49,64 0,00
SALDO A PAGAR 49,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.