| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DAS INSTAÇÃOES DO CIMAU | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DAS INSTAÇÃOES DO CIMAU | 5.000,00 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8073; | 1.082,50 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2025 - REF. MAIO/2025 RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409 | 1.082,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.082,50 | 1.082,50 | |
| SALDO A PAGAR | 3.917,50 | |||
