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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	886	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ALGODÃO BOLA , MÍN 40G	6,80	20,40
2.00	GEL FIXADOR SEM ÁLCOOL, COM NO MÍNIMO 300MG	14,90	29,80
3.00	REPELENTE SPRAY, COM NO MÍNIMO 200ML	16,50	49,50
3.00	SABONETE INFANTIL, COM NO MÍNIMO 80G	4,09	12,27
3.00	VASSOURA DE NAYLON C/CABO	9,40	28,20
4.00	ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO	8,90	35,60
3.00	ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS	18,60	55,80
2.00	AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS	18,90	37,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	ALGODÃO BOLA , MÍN 40G GEL FIXADOR SEM ÁLCOOL, COM NO MÍNIMO 300MG REPELENTE SPRAY, COM NO MÍNIMO 200ML SABONETE INFANTIL, COM NO MÍNIMO 80G VASSOURA DE NAYLON C/CABO ÁLCOOL 92,8°, 1 LITRO ALVEJANTE SEM CLORO, 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS, 5 LITROS	269,37
17/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2441;		269,37
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 886/2025 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			269,37
TOTAL		269,37	269,37	269,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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