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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 901 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Albendazol 400mg Cpr 0,40 791,60
100.00 Guaco Xarope 100ml 2,20 220,00
260.00 Hedera helix xpe 7mg/ml 100ml susp 3,97 1.032,20
50.00 Metronidazol 100mg/g 50g Cprteme vaginal 5,19 259,50
2200.00 Paracetamol 200mg/ml 10ml gts 1,08 2.376,00
37536.00 Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Cpr 0,30 11.260,80
3000.00 Propranolol 40mg Cpr 0,03 89,70
50.00 Rifamicina sal sódico 10mg/ml spray 4,05 202,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 Albendazol 400mg Cpr Guaco Xarope 100ml Hedera helix xpe 7mg/ml 100ml susp Metronidazol 100mg/g 50g Cprteme vaginal Paracetamol 200mg/ml 10ml gts Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Cpr Propranolol 40mg Cpr Rifamicina sal sódico 10mg/ml spray 16.232,30
TOTAL 16.232,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 16.232,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.