| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23550.00 | Amitriptilina, Cloridrato 75mg Cpr | 0,10 | 2.355,00 |
| 5500.00 | EspironolaCprtona 100mg Cpr | 0,56 | 3.080,00 |
| 66600.00 | Furosemida 40mg Cpr | 0,05 | 3.063,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Amitriptilina, Cloridrato 75mg Cpr EspironolaCprtona 100mg Cpr Furosemida 40mg Cpr | 8.498,60 | ||
| TOTAL | 8.498,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.498,60 | |||
