Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Acetato Betametasona+ Betamesatasona Fosfato 3+3mg |
6,31 |
315,35 |
83500.00 |
Dipirona 500mg Cpr |
0,11 |
9.510,65 |
15300.00 |
Quetiapina, Fumarato 100mg Cpr |
0,28 |
4.313,07 |
100.00 |
Sumatriptana 50mg Cpr |
4,21 |
421,23 |
560.00 |
Tetraciclina 500mg Cpr |
0,43 |
242,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
Acetato Betametasona+ Betamesatasona Fosfato 3+3mg Dipirona 500mg Cpr Quetiapina, Fumarato 100mg Cpr Sumatriptana 50mg Cpr Tetraciclina 500mg Cpr |
14.802,50 |
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TOTAL |
14.802,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14.802,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.