Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
Bronfeniramina 12mg+FenileFrina 15mg Cpr |
1,15 |
1.380,00 |
| 2352.00 |
Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr |
0,68 |
1.599,36 |
| 50.00 |
Ferro Polimaltosado 50mg 30ml gts |
7,38 |
369,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Bronfeniramina 12mg+FenileFrina 15mg Cpr Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr Ferro Polimaltosado 50mg 30ml gts |
3.348,36 |
|
|
| TOTAL |
3.348,36 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.348,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
