| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LDA |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Bronfeniramina 12mg+FenileFrina 15mg Cpr | 1,15 | 1.380,00 |
| 2352.00 | Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr | 0,68 | 1.599,36 |
| 50.00 | Ferro Polimaltosado 50mg 30ml gts | 7,38 | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Bronfeniramina 12mg+FenileFrina 15mg Cpr Esomeprazol, Magnésio 20mg Cpr Ferro Polimaltosado 50mg 30ml gts | 3.348,36 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/48341; | 3.348,36 | ||
| 05/05/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 913/2025, 738 - S & R DISTRIBUIDORA LDA | 40,18 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2025 - REF. MAIO/2025 S & R DISTRIBUIDORA LDA - 738 | 3.308,18 | ||
| TOTAL | 3.348,36 | 3.348,36 | 3.348,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 05/05/2025 | 40,18 | Lançada | |
| TOTAL | 40,18 |
