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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 Clobazam 20mg Cpr 0,81 2.022,50
17450.00 Dapaglifozina 10 mg Cpr 1,82 31.759,00
200.00 Enoxaparina SódiCp 40mg/ml 0,4ml inj 13,40 2.679,00
70.00 Ipratrópio, Brometo 20mcg/200doses spray 24,56 1.719,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Clobazam 20mg Cpr Dapaglifozina 10 mg Cpr Enoxaparina SódiCp 40mg/ml 0,4ml inj Ipratrópio, Brometo 20mcg/200doses spray 38.179,70
TOTAL 38.179,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 38.179,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.