Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1800.00 |
Carbonato de Lítio 450mg CR cp - |
1,50 |
2.700,00 |
| 1830.00 |
Isossorbida, Mononitrato 40mg cp - |
0,45 |
821,67 |
| 900.00 |
Levotiroxina Sódica 175mg cp - |
0,45 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Carbonato de Lítio 450mg CR cp - Isossorbida, Mononitrato 40mg cp - Levotiroxina Sódica 175mg cp - |
3.926,67 |
|
|
| TOTAL |
3.926,67 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.926,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
