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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	928	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. -	11,32	169,80
30.00	AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI -	6,49	194,70
50.00	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7mm C/ TAMPA 100 UNI -	6,50	325,00
20.00	CINTO TIPO ARANHA/POLVO PARA FIXAÇÃO	55,89	1.117,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L. - AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm C/ TAMPA 100 UNI - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7mm C/ TAMPA 100 UNI - CINTO TIPO ARANHA/POLVO PARA FIXAÇÃO	1.807,30
TOTAL		1.807,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.807,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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