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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Atropina 0,5mg/ml inj 4,90 98,00
31.00 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (ABOCATH) C/ 100 - 72,95 2.261,45
4.00 CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE VARIADOS CX C/ 40 UN - 15,65 62,60
23.00 Dexametasona+Neomicina+Polimixina B 1+3,5+6000ui sol oft 20,00 460,00
150.00 ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM G - 1,44 215,99
400.00 ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM M - 1,31 523,96
400.00 ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM P - 1,25 500,00
1.00 KIT MÁSCARA DE VENTURI COM 6 DILUIDORES 35,00 35,00
13.00 OXÍMETRO DEDO PEDIÁTRICO/NEONATAL PORTÁTIL DIGITAL - 160,00 2.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 Atropina 0,5mg/ml inj CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (ABOCATH) C/ 100 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE VARIADOS CX C/ 40 UN - Dexametasona+Neomicina+Polimixina B 1+3,5+6000ui sol oft ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM G - ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM M - ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESC. ESTER. LUBRIF. TAM P - KIT MÁSCARA DE VENTURI COM 6 DILUIDORES OXÍMETRO DEDO PEDIÁTRICO/NEONATAL PORTÁTIL DIGITAL - 6.237,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6456 1.600,00
30/05/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 929/2025, 1161 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL 19,20
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal nº 1/6560 2.261,45
03/06/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 929/2025, 1161 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL 27,14
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2025 - REF. MAIO/2025 LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 1161 1.580,80
24/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6895 1.503,96
24/06/2025 Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 929/2025, 1161 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL 18,05
27/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2025 - REF. JUNHO/2025 LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 1161 2.234,31
TOTAL 6.237,00 5.365,41 3.879,50
SALDO A PAGAR 2.357,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS 30/05/2025 19,20 Lançada
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS 03/06/2025 27,14 Lançada
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS 24/06/2025 18,05 Lançada
TOTAL   64,39