Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Bromoprida 5mg/ml 2ml inj Clorpromazina 100mg cp - Deltametrina 0,2mg/ml, 100 ml shampoo - Diazepam 10mg cp - Diazepam 5mg cp - Dipirona 500mg/ml, 10ml gts - Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml inj 1ml - Omeprazol 40mg 10ml inj - Quetiapina, Fumarato 200mg cp - |
6.061,10 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 1/348855 |
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3.241,10 |
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| 14/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 936/2025, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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38,89 |
| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 1/349269 |
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468,00 |
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| 16/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 936/2025, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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5,62 |
| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/353897; |
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2.352,00 |
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| 10/06/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 936/2025, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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28,22 |
| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025 - REF. MAIO/2025
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
|
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462,38 |
| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025 - REF. MAIO/2025
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
|
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3.202,21 |
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025 - REF. JUNHO/2025
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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2.323,78 |
| TOTAL |
6.061,10 |
6.061,10 |
6.061,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
