Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.00 |
ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. - |
12,90 |
2.451,00 |
| 220.00 |
cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS - |
4,20 |
924,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. - cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS - |
3.375,00 |
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| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/586025; |
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3.375,00 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 949/2025, 1231 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO |
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40,50 |
| TOTAL |
3.375,00 |
3.375,00 |
40,50 |
| SALDO A PAGAR |
3.334,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
05/05/2025 |
40,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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40,50 |
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